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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004185
Nro. de Timbrado
14736200
Monto de la Factura
₲ 28.448.000
Nro. de Orden de Pago
21333
Fecha de Orden de Pago
09-06-2021
Fecha Emisión Cheque
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.795.946
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 100.344
Retención IVA
₲ 775.855
Retención Renta
₲ 775.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-23020-21-198525
Monto Contrato
₲ 39.357.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.357.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.071.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388070
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional