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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007620
Nro. de Timbrado
17306534
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
1015
Fecha de Orden de Pago
09-08-2024
Fecha Emisión Cheque
09-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.919.999
IVA
₲ 5.454.545
Retención DNCP
₲ 209.455
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 2.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
06/2024
Código de Contratación (CC)
CD-23025-24-238947
Monto Contrato
₲ 206.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.864.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.795.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440387
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HOJAS Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD - PLURIANUAL- AD REFERENDUM
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual