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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000143
Monto de la Factura
₲ 176.000
Nro. de Orden de Pago
226
Fecha de Orden de Pago
12-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.360
IVA
₲ 16.000
Retención DNCP
₲ 640
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-44894
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.476.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.912.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210956
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay