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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Nro. de Timbrado
12965685
Monto de la Factura
₲ 3.154.600
Nro. de Orden de Pago
931
Fecha de Orden de Pago
27-05-2019
Fecha Emisión Cheque
27-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.143.129
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.471
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
007/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22015-19-171579
Monto Contrato
₲ 53.995.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.995.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.798.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364753
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes