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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000660
Nro. de Timbrado
13288711
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
1401
Fecha de Orden de Pago
02-08-2019
Fecha Emisión Cheque
02-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.539.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 60.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR ISIDORO MENDOZA VERA
RUC
3658782-6
Número de Contrato
005/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22015-19-171076
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.818.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363660
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RIPIO PARA RELLENO DE CALLES
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes