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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0043233
Monto de la Factura
₲ 18.033.343
Nro. de Orden de Pago
639
Fecha de Orden de Pago
18-12-2015
Fecha Emisión Cheque
18-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.149.382
IVA
₲ 1.639.395
Retención DNCP
₲ 64.264
Retención IVA
₲ 491.818
Retención Renta
₲ 327.879
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
ORDEN DE COMPRA N° 137
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-116206
Monto Contrato
₲ 18.033.343
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.033.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.149.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296840
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas