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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004129
Nro. de Timbrado
11201625
Monto de la Factura
₲ 16.400.000
Nro. de Orden de Pago
49
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.496.100
IVA
₲ 1.490.909
Retención DNCP
₲ 58.444
Retención IVA
₲ 447.274
Retención Renta
₲ 298.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-105132
Monto Contrato
₲ 98.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.476.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289247
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO PARA EQUIPOS DE LA MARCA IBM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas