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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000103
Monto de la Factura
₲ 9.478.350
Nro. de Orden de Pago
561
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
30-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.013.739
IVA
₲ 861.668
Retención DNCP
₲ 33.777
Retención IVA
₲ 258.500
Retención Renta
₲ 172.334
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-111915
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.139.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.672.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297105
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y COLOCACION DE CORTINAS VERTICALES
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas