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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000335
Nro. de Timbrado
12086611
Monto de la Factura
₲ 661.300
Nro. de Orden de Pago
363
Fecha de Orden de Pago
27-07-2017
Fecha Emisión Cheque
27-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 658.895
IVA
₲ 60.118
Retención DNCP
₲ 2.405
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-111915
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.139.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.672.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297105
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y COLOCACION DE CORTINAS VERTICALES
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas