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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000054
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
291
Fecha de Orden de Pago
09-07-2015
Fecha Emisión Cheque
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.264.000
IVA
₲ 400.000
Retención DNCP
₲ 16.000
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA LEONOR VALENZUELA VILLALBA
RUC
1218072-6
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-106152
Monto Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.584.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290371
Nombre de la Licitación
ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas