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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0023339
Nro. de Timbrado
12735228
Monto de la Factura
₲ 8.300
Nro. de Orden de Pago
359
Fecha de Orden de Pago
04-09-2018
Fecha Emisión Cheque
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.270
IVA
₲ 755
Retención DNCP
₲ 30
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-104524
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.261.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.256.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287491
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACION CONFIDENCIAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas