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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-137650
Nro. de Timbrado
11366884
Monto de la Factura
₲ 149.096
Nro. de Orden de Pago
106
Fecha de Orden de Pago
30-03-2016
Fecha Emisión Cheque
30-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.554
IVA
₲ 13.554
Retención DNCP
₲ 542
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-104524
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.261.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.256.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287491
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACION CONFIDENCIAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas