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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0011019/20/426
Nro. de Timbrado
11514854
Monto de la Factura
₲ 41.499
Nro. de Orden de Pago
332
Fecha de Orden de Pago
09-08-2016
Fecha Emisión Cheque
09-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.348
IVA
₲ 3.773
Retención DNCP
₲ 151
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-104524
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.261.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.256.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287491
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACION CONFIDENCIAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas