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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000879
Nro. de Timbrado
11928644
Monto de la Factura
₲ 7.550.400
Nro. de Orden de Pago
381
Fecha de Orden de Pago
09-08-2017
Fecha Emisión Cheque
09-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.180.293
IVA
₲ 686.400
Retención DNCP
₲ 26.907
Retención IVA
₲ 205.920
Retención Renta
₲ 137.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-103911
Monto Contrato
₲ 85.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.594.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284714
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE FIRMA CERTIFICADORA PARA SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001:2008 (AD REFERENDUM)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas