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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001697
Nro. de Timbrado
13017386
Monto de la Factura
₲ 4.480.000
Nro. de Orden de Pago
687
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
02-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.219.834
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.802
Retención IVA
₲ 122.182
Retención Renta
₲ 122.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
62/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-116236
Monto Contrato
₲ 7.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.670.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.292.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297865
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas