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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-000325
Nro. de Timbrado
11738162
Monto de la Factura
₲ 320.000
Nro. de Orden de Pago
511
Fecha de Orden de Pago
09-11-2016
Fecha Emisión Cheque
09-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.836
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.164
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
62/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-116236
Monto Contrato
₲ 7.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.670.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.292.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297865
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas