- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000280
Nro. de Timbrado
11521698
Monto de la Factura
₲ 3.860.790
Nro. de Orden de Pago
163
Fecha de Orden de Pago
14-10-2016
Fecha Emisión Cheque
14-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.671.542
IVA
₲ 350.981
Retención DNCP
₲ 13.758
Retención IVA
₲ 105.294
Retención Renta
₲ 70.196
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-125555
Monto Contrato
₲ 3.860.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.860.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.671.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior