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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000687
Nro. de Timbrado
11598121
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. de Orden de Pago
168
Fecha de Orden de Pago
14-10-2016
Fecha Emisión Cheque
14-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.043.141
IVA
₲ 290.909
Retención DNCP
₲ 11.404
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 58.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-125544
Monto Contrato
₲ 3.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.043.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior