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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000480
Nro. de Timbrado
16798522
Monto de la Factura
₲ 125.661.250
Nro. de Orden de Pago
1388
Fecha de Orden de Pago
29-11-2023
Fecha Emisión Cheque
29-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.662.937
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 456.950
Retención IVA
₲ 3.427.125
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SORIANO SOSA
RUC
4338770-5
Número de Contrato
34/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22014-23-232092
Monto Contrato
₲ 197.199.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.019.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.924.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435026
Nombre de la Licitación
OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu