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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0211142
Nro. de Timbrado
12517567
Monto de la Factura
₲ 37.300.000
Nro. de Orden de Pago
4910
Fecha de Orden de Pago
01-02-2019
Fecha Emisión Cheque
01-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.133.887
IVA
₲ 33.909.909
Retención DNCP
₲ 131.567
Retención IVA
₲ 1.017.273
Retención Renta
₲ 1.017.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
76/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-165155
Monto Contrato
₲ 97.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.674.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.508.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343148
Nombre de la Licitación
Adquisición de acondicionadores de aire split
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica