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Datos del Pago
Nro. de Factura
5420/54215422/5423/5424
Nro. de Timbrado
12696006
Monto de la Factura
₲ 25.314.000
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
14-12-2018
Fecha Emisión Cheque
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.843.951
IVA
₲ 2.301.273
Retención DNCP
₲ 89.289
Retención IVA
₲ 690.380
Retención Renta
₲ 690.380
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
39/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161740
Monto Contrato
₲ 40.506.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.506.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.153.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350960
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIOS - PROYECTO CONACYT PINV 15-682 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias