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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001740
Nro. de Timbrado
12762648
Monto de la Factura
₲ 18.700.000
Nro. de Orden de Pago
3456
Fecha de Orden de Pago
23-10-2018
Fecha Emisión Cheque
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.614.040
IVA
₲ 1.700.000
Retención DNCP
₲ 65.960
Retención IVA
₲ 510.000
Retención Renta
₲ 510.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159981
Monto Contrato
₲ 18.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.614.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347168
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN E INSTALACION DE FIBRA OPTICA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria