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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000219
Nro. de Timbrado
12860905
Monto de la Factura
₲ 903.400
Nro. de Orden de Pago
688
Fecha de Orden de Pago
13-02-2019
Fecha Emisión Cheque
13-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 900.115
IVA
₲ 82.127
Retención DNCP
₲ 3.285
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
06-01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160708
Monto Contrato
₲ 903.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 903.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 900.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344832
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia