- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000933
Nro. de Timbrado
12511127
Monto de la Factura
₲ 4.223.040
Nro. de Orden de Pago
1046
Fecha de Orden de Pago
17-08-2018
Fecha Emisión Cheque
17-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.016.034
IVA
₲ 115.174
Retención DNCP
₲ 15.049
Retención IVA
₲ 115.174
Retención Renta
₲ 76.783
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158077
Monto Contrato
₲ 4.223.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.223.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.016.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342895
Nombre de la Licitación
ADQUISICI0N DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIOS SUSTENTABLES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas