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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021769
Nro. de Timbrado
12588017
Monto de la Factura
₲ 812.500
Nro. de Orden de Pago
201
Fecha de Orden de Pago
25-06-2018
Fecha Emisión Cheque
25-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 809.605
IVA
₲ 73.864
Retención DNCP
₲ 2.895
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-157010
Monto Contrato
₲ 812.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 812.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 809.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345771
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel y carton
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia