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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000922
Nro. de Timbrado
12511127
Monto de la Factura
₲ 275.000
Nro. de Orden de Pago
202
Fecha de Orden de Pago
26-06-2018
Fecha Emisión Cheque
26-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.020
IVA
₲ 25.000
Retención DNCP
₲ 980
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-157012
Monto Contrato
₲ 275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345771
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel y carton
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia