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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000348
Nro. de Timbrado
12460144
Monto de la Factura
₲ 18.300.000
Nro. de Orden de Pago
1282
Fecha de Orden de Pago
12-09-2018
Fecha Emisión Cheque
12-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.402.967
IVA
₲ 499.091
Retención DNCP
₲ 65.215
Retención IVA
₲ 499.091
Retención Renta
₲ 332.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158913
Monto Contrato
₲ 18.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.402.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348416
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS CONACYT INV 035 - INV 235 - INV 218
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas