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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003379
Nro. de Timbrado
12360120
Monto de la Factura
₲ 563.745
Nro. de Orden de Pago
4103
Fecha de Orden de Pago
06-07-2018
Fecha Emisión Cheque
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 561.695
IVA
₲ 51.250
Retención DNCP
₲ 2.050
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
003/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-155735
Monto Contrato
₲ 3.715.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.715.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.559.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud