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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001426
Nro. de Timbrado
12538158
Monto de la Factura
₲ 9.302.000
Nro. de Orden de Pago
1461
Fecha de Orden de Pago
05-12-2018
Fecha Emisión Cheque
05-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.761.807
IVA
₲ 845.636
Retención DNCP
₲ 32.811
Retención IVA
₲ 253.691
Retención Renta
₲ 253.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-162413
Monto Contrato
₲ 94.861.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.861.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.352.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351747
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS - SEGUNDO LLAMADO - CÓD. 38
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias