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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035427
Nro. de Timbrado
12863692
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. de Orden de Pago
312
Fecha de Orden de Pago
27-09-2018
Fecha Emisión Cheque
27-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.417.659
IVA
₲ 709.091
Retención DNCP
₲ 27.796
Retención IVA
₲ 212.727
Retención Renta
₲ 141.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160839
Monto Contrato
₲ 7.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.417.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351195
Nombre de la Licitación
Adquisición de formulario continuo de recibo de dinero
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil