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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002402
Monto de la Factura
₲ 40.720.000
Nro. de Orden de Pago
2923
Fecha de Orden de Pago
22-10-2018
Fecha Emisión Cheque
22-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.723.980
IVA
₲ 1.110.545
Retención DNCP
₲ 145.111
Retención IVA
₲ 1.110.545
Retención Renta
₲ 740.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
1193-2383
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156535
Monto Contrato
₲ 113.491.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.772.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.945.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342478
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2018-2019 AD REFERÉNDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas