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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-14782
Nro. de Timbrado
12455777
Monto de la Factura
₲ 973.500
Nro. de Orden de Pago
200
Fecha de Orden de Pago
25-06-2018
Fecha Emisión Cheque
25-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 970.031
IVA
₲ 88.500
Retención DNCP
₲ 3.469
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-157013
Monto Contrato
₲ 19.500.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.500.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.588.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345771
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel y carton
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia