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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000533
Nro. de Timbrado
12524126
Monto de la Factura
₲ 28.978.250
Nro. de Orden de Pago
1464
Fecha de Orden de Pago
05-12-2018
Fecha Emisión Cheque
05-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.295.404
IVA
₲ 2.634.386
Retención DNCP
₲ 102.214
Retención IVA
₲ 790.316
Retención Renta
₲ 790.316
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
74/75
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161561
Monto Contrato
₲ 48.648.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.648.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.823.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345703
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - PROYECTO CONACYT - CÓD. 22
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias