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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006506
Nro. de Timbrado
12675778
Monto de la Factura
₲ 9.400.000
Nro. de Orden de Pago
5067
Fecha de Orden de Pago
18-01-2019
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 873.639
IVA
₲ 84.318
Retención DNCP
₲ 3.271
Retención IVA
₲ 25.295
Retención Renta
₲ 25.295
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUXACRIL SA
RUC
80016252-8
Número de Contrato
000066
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-164714
Monto Contrato
₲ 9.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.907.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.854.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344230
Nombre de la Licitación
Adquisición de Urnas Acrílicas y Enseres para Dependencias del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado