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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000337
Nro. de Timbrado
12460144
Monto de la Factura
₲ 594.000
Nro. de Orden de Pago
4100
Fecha de Orden de Pago
06-07-2018
Fecha Emisión Cheque
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 591.840
IVA
₲ 54.000
Retención DNCP
₲ 2.160
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
005/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-155727
Monto Contrato
₲ 1.089.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.089.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.085.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud