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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002593
Nro. de Timbrado
13473070
Monto de la Factura
₲ 19.320.000
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
11-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.198.035
IVA
₲ 1.756.364
Retención DNCP
₲ 68.147
Retención IVA
₲ 526.909
Retención Renta
₲ 526.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159909
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.989.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.011.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346330
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas