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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001978
Monto de la Factura
₲ 2.238.100
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
28-09-2018
Fecha Emisión Cheque
09-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.098.945
IVA
₲ 203.463
Retención DNCP
₲ 37.424
Retención IVA
₲ 61.039
Retención Renta
₲ 40.692
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159909
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.989.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.011.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346330
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas