- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001864
Nro. de Timbrado
12949845
Monto de la Factura
₲ 6.197.000
Nro. de Orden de Pago
135
Fecha de Orden de Pago
19-12-2018
Fecha Emisión Cheque
19-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.837.123
IVA
₲ 563.364
Retención DNCP
₲ 21.859
Retención IVA
₲ 169.009
Retención Renta
₲ 169.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
058/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-164063
Monto Contrato
₲ 9.503.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.503.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.951.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud