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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002013
Nro. de Timbrado
13124775
Monto de la Factura
₲ 3.306.000
Nro. de Orden de Pago
29
Fecha de Orden de Pago
04-04-2019
Fecha Emisión Cheque
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.114.011
IVA
₲ 300.545
Retención DNCP
₲ 11.661
Retención IVA
₲ 90.164
Retención Renta
₲ 90.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
058/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-164063
Monto Contrato
₲ 9.503.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.503.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.951.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud