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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003827
Nro. de Timbrado
12985853
Monto de la Factura
₲ 1.286.595
Nro. de Orden de Pago
250
Fecha de Orden de Pago
10-04-2019
Fecha Emisión Cheque
10-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.211.880
IVA
₲ 116.963
Retención DNCP
₲ 4.537
Retención IVA
₲ 35.089
Retención Renta
₲ 35.089
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
101/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-167002
Monto Contrato
₲ 20.286.595
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.286.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.108.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347269
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIOS - PROYECTO CONACYT PINV 15-484 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias