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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068015
Nro. de Timbrado
13093268
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. de Orden de Pago
376
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
14-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.956.095
IVA
₲ 381.818
Retención DNCP
₲ 14.815
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 114.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-164801
Monto Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.956.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341301
Nombre de la Licitación
SEGURO DEL VEHICULO
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción