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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006890
Nro. de Timbrado
13039517
Monto de la Factura
₲ 9.450.000
Nro. de Orden de Pago
88
Fecha de Orden de Pago
19-03-2019
Fecha Emisión Cheque
19-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.916.713
IVA
₲ 859.091
Retención DNCP
₲ 33.333
Retención IVA
₲ 257.727
Retención Renta
₲ 257.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 1.984.500
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
000076
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-166655
Monto Contrato
₲ 9.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.916.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343268
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado