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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004562
Nro. de Timbrado
13157065
Monto de la Factura
₲ 23.220.670
Nro. de Orden de Pago
640
Fecha de Orden de Pago
03-07-2019
Fecha Emisión Cheque
03-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.872.182
IVA
₲ 2.110.970
Retención DNCP
₲ 81.906
Retención IVA
₲ 633.291
Retención Renta
₲ 633.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-165412
Monto Contrato
₲ 50.887.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.887.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.932.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343544
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - CÓD. 15
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias