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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-143067
Nro. de Timbrado
13032118
Monto de la Factura
₲ 1.707.688
Nro. de Orden de Pago
446
Fecha de Orden de Pago
11-12-2018
Fecha Emisión Cheque
11-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.700.857
IVA
₲ 155.244
Retención DNCP
₲ 6.831
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALCION SA
RUC
80018652-4
Número de Contrato
041
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-163788
Monto Contrato
₲ 4.505.278
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.505.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.335.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342350
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos y Materiales Eléctricos
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil