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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000943
Nro. de Timbrado
12511375
Monto de la Factura
₲ 13.005.235
Nro. de Orden de Pago
360
Fecha de Orden de Pago
19-06-2018
Fecha Emisión Cheque
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.367.742
IVA
Retención DNCP
₲ 46.346
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
004-2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156627
Monto Contrato
₲ 13.005.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.414.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.367.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340944
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales