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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001826
Nro. de Timbrado
13039492
Monto de la Factura
₲ 11.410.000
Nro. de Orden de Pago
4417
Fecha de Orden de Pago
03-01-2019
Fecha Emisión Cheque
03-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.576.240
IVA
₲ 311.182

Retención DNCP
₲ 40.246
Retención IVA
₲ 311.182
Retención Renta
₲ 311.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 171.150

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
1267
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-162209
Monto Contrato
₲ 11.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.576.240

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351554
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas