- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006785
Nro. de Timbrado
13039287
Monto de la Factura
₲ 57.290.250
Nro. de Orden de Pago
797
Fecha de Orden de Pago
13-12-2018
Fecha Emisión Cheque
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.963.250
IVA
₲ 5.208.205
Retención DNCP
₲ 202.078
Retención IVA
₲ 1.562.461
Retención Renta
₲ 1.562.461
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
033/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-162710
Monto Contrato
₲ 87.707.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.932.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.605.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350646
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura