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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000223
Nro. de Timbrado
12860905
Monto de la Factura
₲ 15.070.000
Nro. de Orden de Pago
1196
Fecha de Orden de Pago
07-11-2018
Fecha Emisión Cheque
07-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.194.844
IVA
₲ 1.370.000
Retención DNCP
₲ 53.156
Retención IVA
₲ 411.000
Retención Renta
₲ 411.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
79/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-162512
Monto Contrato
₲ 15.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.070.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.194.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346575
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, TINTES Y COLORANTES PARA LA FACULTAD DE DERCHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales