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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019938
Nro. de Timbrado
13667850
Monto de la Factura
₲ 2.399.700
Nro. de Orden de Pago
178
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.248.344
IVA
₲ 218.155
Retención DNCP
₲ 8.464
Retención IVA
₲ 65.447
Retención Renta
₲ 65.446
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 11.999
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
056/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-164064
Monto Contrato
₲ 21.027.805
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.027.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.949.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud