- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018502
Nro. de Timbrado
13153202
Monto de la Factura
₲ 1.208.050
Nro. de Orden de Pago
2120
Fecha de Orden de Pago
24-07-2019
Fecha Emisión Cheque
24-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.203.657
IVA
₲ 109.823
Retención DNCP
₲ 4.393
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
056/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-164064
Monto Contrato
₲ 21.027.805
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.027.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.949.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud